1.价格

　　(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外，但应于“请购单(外购)”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。

　　(2)请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。

　　2.呈批

　　(1)比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。

　　(2)核决权限

　　①采购金额在8000元以下者由经理核决。②采购金额超过8000元者由总经理核决。

　　(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。

　　3.订购

　　(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。

　　(2)如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。

　　4.进度控制

　　(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

　　(2)外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。

　　(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。